Co dělat, když nezaplatí klient včas?
Situace, kdy klient nezaplatí včas, může být pro každého podnikatele obrovskou výzvou. Potýkal jsem se s tím několikrát a vždycky mě to dostalo do rozpaků. Zajímalo by mě, co vlastně udělat v takovém případě? Čekat? Kontaktovat ho? Jakým způsobem mu připomenout, že má neuhrazenou fakturu? Mám zvažovat nějaké sankce nebo dokonce právní kroky? A co když je ten klient dlouhodobý a jinak se nám spolupracuje dobře? Kdy je ten správný čas na upomínku a jak ji formulovat, aby to nevypadalo jako nátlak? Taky bych chtěl vědět, jestli máte nějaké zkušenosti s tím, jak předcházet těmto situacím. Jaké opatření byste doporučili, abychom se vyhnuli opakovaným problémům s pozdními platbami? Pomáhá třeba předplatba nebo smlouvy s jasnými podmínkami? Dáváte si do smluv nějaké klauzule o pokutách za pozdní platby? Rád bych slyšel vaše názory a rady, protože ta nejistota ohledně plateb může být opravdu frustrující a negativně ovlivňuje cash flow. Myslíte, že je lepší mít flexibilní přístup k platbám, nebo se držet přísných pravidel? Jak býváte úspěšní při vyhledávání a udržování spolehlivých klientů? Děkuji všem za jakékoli tipy či sdílení příběhů.